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去年12月份有暂估，汇算清缴的时候交了企业所得税，是不是要冲减暂估？分录怎么做？
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你好，针对暂估的部分，有取得相应发票吗？
2023 08/15 20:25
84784978 
2023 08/15 20:26
没有，没有
邹老师 
2023 08/15 20:26
你好，那就暂时不需要做冲销暂估分录的。
84784978
2023 08/15 20:28
那交税的部分收入不需要冲减吗？一定要取的票才能冲减吗？
邹老师
2023 08/15 20:29
你好，交税是因为做了应纳税所得额调增处理导致的，这种情况不需要针对暂估做红冲的。
需要取得发票，才需要做暂估的冲销处理，然后根据发票入账
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