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老师 劳务公司 账户收到甲方给打的工资 通过银行发放给工人卡 我应该怎么记账
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你好，借银行存款贷其他应付款。
工程施工合同，成本人工费贷，银行存款。安临时工工资给你处理的。
2023 08/16 08:46
84785041 
2023 08/16 08:54
老师 不用涉及主营业务收入这个科目是吗
收到钱 借 银存 贷其他应付 发工资 借其他应付 贷银存 后面的成本人工费和临时工工资看不懂呢
玲老师 
2023 08/16 09:00
因为对方先把这个钱垫付给你的，然后你发工资了。
玲老师
2023 08/16 09:00
然后你开票确认收入，用应收账款冲这个，其他应付款就可以了，往来科目就行了。
84785041
2023 08/16 09:10
理解不透老师，帮把完整分录写下吧，从收到款，到最后怎么跟成本结合
玲老师
2023 08/16 09:20
你好 你好，借银行存款贷其他应付款。
工程施工合同，成本人工费贷，银行存款。安临时工工资给你处理的。
借其他应付款，贷收入 应交税费
84785041
2023 08/16 09:40
工程施工合同，
成本人工费贷，银行存款。
安临时工工资给你处理的。
借其他应付款，贷收入 应交税费
84785041
2023 08/16 09:40
老师，你写的这个，我看不懂
玲老师
2023 08/16 09:44
意思你这个工资发放的我是按零职工给你处理的，不是按单位员工处理的，就是这个意思。
84785041
2023 08/16 09:54
老师，我现在身份是劳务公司会计
84785041
2023 08/16 09:55
需要记劳务公司的账
84785041
2023 08/16 09:55
又是甲方又是劳务公司，两边记账
84785041
2023 08/16 09:56
不知道劳务公司这边怎么记
玲老师
2023 08/16 10:01
我是按劳务公司这边的账给你写的分录，并且是按照发工资是按照给临时工发的这样处理。你们这个工资是发临时工的，还是签订劳动合同的人员？
玲老师
2023 08/16 10:01
要是临时工的就不用改了，上面回复就对，要是单位劳动合同的需要通过应付职工薪酬过渡一下，其他没有变化的。
84785041
2023 08/16 10:04
老师，是临时工
玲老师
2023 08/16 10:10
那上面回的就正确的了
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