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我们总公司跟外单位买了一批货物，总公司开票，但是其中有一批货物是我们子公司提供的。总公司开票的时候做收入，那总公司把子公司提供的货物结账了，子公司是不是也做的收入啊
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子公司也得开票给母公司做收入
2023 08/16 09:15
84785011 
2023 08/16 09:16
那这不是两家都有部份重合的做收入了吗
家权老师 
2023 08/16 09:21
你们开给母公司做成本
84785011
2023 08/16 09:23
是母公司做成本？
家权老师
2023 08/16 09:28
母公司收了钱，你们要开票给母公司，收钱呀
84785011
2023 08/16 09:44
下面两个分录怎么做
家权老师
2023 08/16 09:46
视同你们销售给母公司，母公司再对外销售
84785011
2023 08/16 09:46
总公司付款给子公司呢
84785011
2023 08/16 09:49
这样做吗
家权老师
2023 08/16 09:53
子公司按销售商品给母公司就是了哈
84785011
2023 08/16 09:53
我这写的对吗，老师
家权老师
2023 08/16 09:55
子公司销售了还得结转销售成本
84785011
2023 08/16 09:57
还有哪边有问题吗
84785011
2023 08/16 09:58
这样存不存在总子公司有个共同的收入6万啊
家权老师
2023 08/16 10:00
总的收入只有6万的哈，
84785011
2023 08/16 10:01
没有啊，总公司不是包含子公司收入的6万吗
家权老师
2023 08/16 10:01
母子公司合并后，只有6万的收入。
单个做，不只是6万
84785011
2023 08/16 10:02
那要是统计上半年的收入，总子公司加起来不就是19.8+5.94是吗
家权老师
2023 08/16 10:04
关键是，你是单独统计还是合并统计？
84785011
2023 08/16 10:05
单独怎么记，合并怎么记？
家权老师
2023 08/16 10:06
单独统计就是每个公司的收入，合并统计，就抵消母子公司的交易，只统计母公司对外的
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