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老师，我常鑫运输有限公司的，内账会计。之前我问过我公司每月都有不开票收入，你告诉我就按正常收入做，我这个月把7月份的不开票金额6600元做一下，你帮我看下，是这样写分录吗？借应收账款6600，贷主营业务收入6600
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你好； 1. 那你就正常做无票收入； 贷方要做增值税哈； 你内账 贷方都不做增值税的话； 你的分路就是对的
2023 08/16 09:47
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老师你好，准确发票号001金额是3000，发票号002金额是6600，我打印时点开了002发票却把001纸质发票推进去打印了。今天我把001发票红冲了，红冲金额是3000元，但是我的分录怎么写呢，因为错了的分录是借：库存现金6600 贷：主营业务收入6600，那我红冲的金额是3000，如果我的分录和第一次分录反过来的话金额是6600，但是我红冲的金额是3000，分录写6600，发票是3000，分录与红冲内容不一致呀？怎么处理呢？
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