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问题已解决
提前垫付款忘记调整，正常一直这样做 借预付账款100% 借银行存款40% 贷银行存款60% 贷专项应付款40％ 专项应付款40％ 我专项应付款的账一直是平的，忘记了有几笔做成 借预付账款100% 贷银行存款100% 这个后期收到专项款了怎么调整。
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你好； 你这个专项款是没有支付完 ； 要退给上级部门的意思吗 ？ 还是说 是支付了本身 是成本费用； 只是科目挂成了预付账款了
2023 08/16 10:11
84784965 
2023 08/16 10:17
忘记冲销预付转款了，导致额度都在专项预付款里，没地冲销了。
meizi老师 
2023 08/16 10:19
你好； 那你就 冲； 现在补就行了 ； 你要冲专项应付款 去冲预付账款哇
84784965
2023 08/16 10:23
之前做的预付账款贷银行存款，自己给冲干净了，没有数额冲了
84784965
2023 08/16 10:24
正常是借预付账款，贷银行存款贷专项应付款，留的有40%的额度冲，有两次忘了留额度了
84784965
2023 08/16 10:27
正常的情况，自己预付60，上边预付40，结果我自己预付了100，回来的40专项没有地方冲了，在专项里面一直挂着。
meizi老师
2023 08/16 10:30
你好； 那你这个只需要付款60 ； 你 预付款了100 ； 那会退你40 ； 那你之前付款100 怎么走科目的
84784965
2023 08/16 10:32
借预付100贷银行100
正常应该
借预付100贷银行60专项40
meizi老师
2023 08/16 10:32
你好； 那你 不对哦 ； 你预付账款肯定之前就错误了把 ； 你这样要做； 借 银行存款40 贷预付账款 40 ； 你是不是之前预付账款就 冲错了
84784965
2023 08/16 10:33
等专项的钱回来，专项的科目就平了
meizi老师
2023 08/16 10:34
你好； 专项款 你们不拿去支付的吗
84784965
2023 08/16 10:34
现在专项款回来了，没有预付的科目没有余额了
84784965
2023 08/16 10:35
预付最后会形成固定资产
84784965
2023 08/16 10:36
两家一起兑预付，兑完变固定资产，我现在自己把预付兑完了，多的这个40的预付，没地方记了，他的钱不交税，不能转营业外收入
meizi老师
2023 08/16 10:43
你好； 专项款本身是40 ； 你本身就要发生的 ； 专项款回来 借银行存款贷专项应付款
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