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问题已解决
提前垫付款忘记调整，正常一直这样做 借预付账款100% 借银行存款40% 贷银行存款60% 贷专项应付款40％ 专项应付款40％ 我专项应付款的账一直是平的，忘记了有几笔做成 借预付账款100% 贷银行存款100% 这个后期收到专项款了怎么调整
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你的第一个分录再写一下看看
2023 08/16 10:34
84784965 
2023 08/16 10:49
这是正常的，跟错误做的
暖暖老师 
2023 08/16 10:56
你可以把原来的分录冲了，做一个正确的，又不涉及损益这个分录
84784965
2023 08/16 10:57
多数的预付账款已经形成费用跟固定资产了。棘手就在这
84784965
2023 08/16 10:58
我现在想的是不是可以冲减以前年度损益
暖暖老师
2023 08/16 11:04
计提折旧的肯定要涉及以前年度损益调整
84784965
2023 08/16 11:06
我把那个40这样冲可以吗
暖暖老师
2023 08/16 11:07
不考虑所得税的情况你的分录是正确的
84784965
2023 08/16 11:09
这个专项是当地政策不交税收入
84784965
2023 08/16 11:09
所以我没有那么容易的做营业外收入
暖暖老师
2023 08/16 11:10
那你的分录就没有问题的这里
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