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老师，如果是员工卡代收货款，然后转入公司账户，请问怎么做分录？一个月转了6笔，合计数有550000，请问怎么做账务处理？
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借其他应收款，个人
贷主营业务收入，应交税费，
需要出委托书收回来借银行存款，贷其他应收款。
2023 08/16 10:29
84784988 
2023 08/16 10:34
需要出委托书，是谁委托谁？是什么样的委托书？
郭老师 
2023 08/16 10:37
好，你们单位出委托书啊，你单位委托个人收款，本单位委托某某个人收取某某企业某某款项，某某金额，一切责任由本公司承担，然后下面三方盖章签字。
84784988
2023 08/16 10:44
我们公司现在还是一般纳税人，没有销项，平时对公账户收到的款都是以个人卡转进来的，而且很大额度
郭老师
2023 08/16 10:51
好，也就是你单位隐瞒了这笔收入，根本就没做收入。
84784988
2023 08/16 10:57
是的，像这种怎么做分录？
郭老师
2023 08/16 10:58
借银行
贷其他应付款，你的期待应付款一直挂账，这种有风险的。
84784988
2023 08/16 12:26
我刚接手，想调整过来。老师，我从哪里开始
郭老师
2023 08/16 12:29
现在能补委托书吗？能补的话，你补委托书一笔可以确认收入的，如果你不想在这个月一次做收入，你可以分开。
84784988
2023 08/16 16:21
分开怎么做分录？
郭老师
2023 08/16 16:26
借银行放款
贷其他应付款，
借其他应付款
贷主营业务收入，
应交税费。
第一个是公户收个人收钱，
第二个是确认收购。
郭老师
2023 08/16 16:26
第二个是确认收入，刚才打错了。
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