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老师，发放计提工资，比如我8月发放7月的工资，那我计提是计提8月工资吗
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你好； 对的； 计提在8月的时候 做8月计提分录； 同时做支付 7月工资分录的
2023 08/16 11:46
84785024 
2023 08/16 11:48
实际计提是计提的7月工资是吧，只是摘要写计提8月工资？
meizi老师 
2023 08/16 11:48
你好； 8月工资哦 ； 你7月 本身的工资是在7月已经计提了； 当月计提当月工资
84785024
2023 08/16 11:53
老师，我想问下，公司收了一笔保证金退款，因为之前没有做支出的帐，上个会计没做，也没有流水，现在账上就多了一笔收款，这个保证金应该做到哪个科目合理呢
meizi老师
2023 08/16 11:55
你好； 你之前支付出去的时候 是个人垫付的吗或者是 其他方式支付的吗 ？看要补做才行的
84785024
2023 08/16 11:55
老板私人付的
meizi老师
2023 08/16 11:58
你好； 那你补做； 借其他应收款-保证金部分 贷其他应付款-老板 ； 退款； 借银行存款 贷其他应收款
84785024
2023 08/16 15:06
那这样就会挂个账其他应付款在上面额
84785024
2023 08/16 15:08
就会一直有一个其他应付款在上面
meizi老师
2023 08/16 15:21
你好 ； 是的； 要走两个科目 来 走往来的
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