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问题已解决
老师，问一下，本月发现上月开的发票有问题，对方未认证抵扣，我怎么处理财务账和税务账
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你好，当时你怎么做的？做了应交税费待认证吗？
2023 08/16 14:58
郭老师 
2023 08/16 14:59
借应付账款
贷库存商品
应交税费，待认证
发票退回去就可以的，自己留存一个复印件。
84785012 
2023 08/16 15:00
不是，就正常借应收账款贷主营业务收入，销项税
84785012
2023 08/16 15:02
是我开给客户的
郭老师
2023 08/16 15:03
借应收账款负
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
然后你再重新开确认收入就可以的，这个月已正数一负数不影响。
84785012
2023 08/16 15:34
那我就是先开具红字信息表，在开红字发票，在开蓝字发票，账务处理红冲上月那笔凭证，在做一个正确的凭证，就可以了是吗？还需要操作其他的吗？税务方面有需要处理的吗？
郭老师
2023 08/16 15:34
对，是的，没有其他的处理。
84785012
2023 08/16 16:00
好的老师
郭老师
2023 08/16 16:00
不用客气，工作愉快。
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