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老师我们账上有20多万库存现金但实际没有，该怎么弄
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你好，学员，这个是什么原因引起的
2023 08/16 17:27
84784985 
2023 08/16 17:30
从公司成立到现在一些采购的无票收入没有入外账
冉老师 
2023 08/16 17:30
你好，学员，建议直接冲销
或者分期盘亏处理
84784985
2023 08/16 17:34
冲销具体怎么冲
冉老师
2023 08/16 17:45
之前确认收入的，反方向冲回的
84784985
2023 08/16 17:46
收入我们都是对政府的不能冲
冉老师
2023 08/16 18:35
那就做盘亏，费用处理
84784985
2023 08/16 19:16
盘亏27万不太好做吧
冉老师
2023 08/16 19:17
一般盘亏都是分期的，学员
冉老师
2023 08/16 19:18
要么也可以直接冲未分配利润
84784985
2023 08/16 19:18
冲未分配利润，经济实质是什么
冉老师
2023 08/16 19:22
就是冲回以前的收入，涉及以前年度用未分配利润科目
84784985
2023 08/16 20:07
借：以前年度损益调整
贷：库存现金
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
冉老师
2023 08/16 20:10
是的，学员，你写的很对的
84784985
2023 08/16 20:15
这样冲摘要怎么写
冉老师
2023 08/16 20:19
直接写调整以前年度库存现金
84784985
2023 08/16 20:39
可以这样吗？但是领导说要找票一点一点冲销
冉老师
2023 08/16 20:45
可以的 ，
你们找发票报销，也是可以的，但是这个损益还是今年了
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