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老师，我现在发现2021年有笔管理费用做重了，现在要怎么处理
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您好， 这个金额有多大了？
2023 08/16 22:02
84785008 
2023 08/16 22:10
有17万多，当时做的借管理费用贷银行存款，其实应该做借预付账款贷银行存款，现在2023年了要怎么搞呀老师
刘艳红老师 
2023 08/16 22:13
借：以前年度损益调整（负）
借：银行存款
借：预付账款
贷：银行存款
84785008
2023 08/16 22:16
我们是小企业会计准则
刘艳红老师
2023 08/16 22:20
计入利润分配-未分配就可以
84785008
2023 08/16 22:23
借预付贷未分配利润吗老师，那要更正申报吗
刘艳红老师
2023 08/16 22:24
借：利润分配-未分配（负）
借：银行存款
借：预付账款
贷：银行存款
刘艳红老师
2023 08/16 22:24
要去更正报表的哦
84785008
2023 08/16 22:26
都要更正哪些报表呀老师
刘艳红老师
2023 08/16 22:37
更正申报所得税错误那个季度的报表
84785008
2023 08/16 22:40
那要怎么更正呀老师，那汇算清缴也要更正吗，麻烦您说的详细一点吧老师
刘艳红老师
2023 08/16 22:43
去税务局窗口更正季报和汇算清缴的就可以
84785008
2023 08/16 22:45
老师那如果直接做未分配利润，不更正申报会怎么样
刘艳红老师
2023 08/16 22:47
税务局没查到你，是你自已查到的，是吧
84785008
2023 08/16 22:49
我自己对账查到的老师
84785008
2023 08/16 23:06
还在吗老师
刘艳红老师
2023 08/17 03:58
税务局不查账，不更正问题不大，你已经调了账，如果查账就得去更正。
84785008
2023 08/17 08:43
老师，那我直接在23年汇算清缴的时候调增可以吗
刘艳红老师
2023 08/17 09:49
税务局不查到没事的
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