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老师,成本暂估怎么做账,发票来了怎么冲销,如果发票和实际暂估有差距怎么调整

84785040| 提问时间:2023 08/16 22:06
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 收到发票 借:主营业务成本(负数) 贷:应付账款-暂估(负数) 再做正数分录 如果多票就计入现在,少了发票下次来了再冲账
2023 08/16 22:08
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