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2022年的时候有产生无票收入和无票成本，但是当时无票收入没有申报增值税，企业所得税汇算清缴时也没有调增无票收入和无票成本，现在税务局要求补缴，2022年的企业所得税汇算清缴更正申报，我现在去纳税调整项目明细表调增无票收入和成本是需要分别填在哪个项目里面呢？
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您好，是让你修改2022年的申报表吗
2023 08/17 10:14
84784986 
2023 08/17 10:14
是的老师
84784986
2023 08/17 10:16
让我修改2022年12月份的增值税申报表，2022年企业所得税汇算清缴，现在这个调增的收入不清楚需要填入哪个项目中
小锁老师 
2023 08/17 10:17
填入13%，然后未开票收入那个位置
84784986
2023 08/17 10:19
增值税申报表已经改好了，现在是企业所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表不知道在哪里填无票收入和无票成本的数据
小锁老师
2023 08/17 10:26
一般企业收入明细表，这个地方
84784986
2023 08/17 10:46
我补的我直接填到主表里面呀，那我不算调增吗
84784986
2023 08/17 10:47
但是我账面没有做收入
小锁老师
2023 08/17 11:01
这个是不属于的，和调整没关系
84784986
2023 08/17 11:06
但是填报表单里我不需要填写一般企业收入明细表。那我是不是把补的无票收入金额直接填到年度申报表的营业收入里面
小锁老师
2023 08/17 11:13
嗯对，就那样就是那样处理的
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