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老师好，税务局老师要求改报表，改的增值税申报表，改的是免税收入的金额，是6月份的。老师，我想问一下，免税收入的金额影响企业所得税的申报表吗？
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你好，是今年六月份的吗？如果是的话，之前是不是价税分开，现在是加税合计了，影响你的营业收入？
2023 08/17 12:21
84784995 
2023 08/17 12:30
老师，我之前没报金额，就是之前金额是0，现在准备报不含税金额。7月之前报的不含税金额多了一些，准备报到6月一部分。这样改报表的话，是不是不影响企业所得税报表？免税收入不是不计入营业收入吗？不影响企业所得税报表吧？
郭老师 
2023 08/17 12:30
影响企业所得税影响你的利润表。
郭老师
2023 08/17 12:30
你之前账上没有做收入，现在增加收入不是。
84784995
2023 08/17 12:31
免税收入不是不计入营业收入吗？
郭老师
2023 08/17 12:37
你好，这是你销售出去的吗？如果是的话，借银行
贷主营业务收入。
84784995
2023 08/17 12:44
是的出口的免税收入，需要调到6月一部分，影响企业所得税的报表吗？
郭老师
2023 08/17 12:50
对的，是的影响的出口收入待主营业务收入，需要做收入的属于营业收入，你出口免增值税，可以退税，但是你的所得税需要正常交。
84784995
2023 08/17 12:53
那老师，是需要把这部分免税收入加入到营业收入的金额是吗？其他还需要改吗？
郭老师
2023 08/17 12:55
当时成本做了吗？如果成本做了的话，其他的不需要修改。
84784995
2023 08/17 12:56
老师，增值税的成本是不是也需要改？
郭老师
2023 08/17 12:57
这个收入对应的成本需要修改。
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