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老师，请问下，这个给员工报销的346.15元的金额，他给了一张三百元的油费发票，46.15加气的没发票，也合计进去报销了，怎么做外账呢？
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同学，你好
借：管理费用-油费 300
其他应收款46.15
贷：银行存款346.15
2023 08/17 13:18
84785021 
2023 08/17 13:21
其他应收款这个员工是吗？叫他找发票来冲是吗
小菲老师 
2023 08/17 13:28
同学，你好
嗯嗯，是的
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