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问题已解决
请问小规模无票的收入和支出，都是公户支付和收入，如确实没有发票该如何做分录？
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无票收入是
借：银行存款
贷：主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借：主营业务收入-未开票
贷：主营业务收入-已开票
无票支出，正常做账，只是汇算时做纳税调增
2023 08/17 14:35
84785035 
2023 08/17 14:42
银行存款流水有些无票的支付和收入可以不做凭证吗？月度只选择做银行流水凭证，可以吗？有些实在没票，汇算也不想调账
家权老师 
2023 08/17 14:46
不可以的哈，这样是对不上银行流水的
84785035
2023 08/17 14:48
是这样的情况，前期会计没有做明细账，而且报税的报表也没有明细，听说是估的，前期报表上的往来应收应付和银行存款余额也是对不上的，我想请问我需要调账怎么做呀？所有的账都没有明细账
家权老师
2023 08/17 14:49
以前的，没法弄了哈，也不是你的责任。
84785035
2023 08/17 14:50
而且税务报表上的费用也不知道是哪些费用，销售可以对上，成本和费用也对不上，不知道怎么调账了
84785035
2023 08/17 14:51
成本和费用没明细，看银行流水也是对不上的，怎么解决呀？
84785035
2023 08/17 14:52
有什么办法可以解决下银行流水呀？流水可以只做部分吗？
家权老师
2023 08/17 14:58
以前的烂账你现在没法解决的哈，因为，你没有调账依据，怎么做都是错
84785035
2023 08/17 14:59
请问公司个税申报后，由于一些原因公司暂时把社保停缴了，然后个税申报的这些人也没有交社保，我可以直接做公司销售费用-工资吗？
家权老师
2023 08/17 15:00
直接按工资表做工资就是了哈
84785035
2023 08/17 15:47
无发票的费用我可以做分录借：销售费用**，贷： 银行存款，结转后，下个月我直接把费用加进收入可以吗？借：主营收入，贷：管理费用
家权老师
2023 08/17 15:51
什么逻辑呢？为啥费用要转收入呢？看来你的思路很混乱哈，建议重新拿初级会计实务看看，或者学学堂的实操，不然要出大事哈
84785035
2023 08/17 15:55
主要是不想汇算清缴调账，前期账又很乱
家权老师
2023 08/17 15:56
不是想怎么做就怎么做哈，按会计制度做账
84785035
2023 08/17 15:57
那只能这样了，前期账调不来
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