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我们给厂家垫付的费用，厂家直接抵扣我们的货款，开的折扣发票，我们垫付费用做账做的其他应收账款，还怎样做账呢
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您好，垫付的记入到其他应收款
2023 08/17 15:30
84785000 
2023 08/17 15:34
是做的其他应收账款，现在抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成这让去了，这个不晓得怎样做账
东老师 
2023 08/17 15:34
是啥意思？就是发票也少开了吗
84785000
2023 08/17 15:35
是做的其他应收账款，现在是直接抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成折让金额去了，这个不晓得怎样做账
东老师
2023 08/17 15:36
能举个例子说一下吗
84785000
2023 08/17 15:39
进货的货款10万，我们垫付的费用2万，实际付款8万。对方开票：在一张发票上提现了10万，同时下面一排开了个负数8万，其他应收账款2万我该怎样处理
84785000
2023 08/17 15:40
开的负数2万，打字打错了
东老师
2023 08/17 15:40
这么开票对方是不对的
东老师
2023 08/17 15:40
这个对方应该开票10才对的
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