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老师 我收到销方负数增值税专用发票 如何记账
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你好 ； 具体是什么发票内容的； 这个要红冲你的成本费用的
2023 08/17 15:56
84785040 
2023 08/17 16:01
铁路运费 他们多扣了 西藏八多扣得开负数 销售费用
meizi老师 
2023 08/17 16:01
你好； 那你当时开红字信息表出去没有； 因为还要考虑进项税转出的
84785040
2023 08/17 16:03
铁路运费多扣了 正数抵扣后现在把多扣得运费负数开出来了 之前挂的销售费用
84785040
2023 08/17 16:05
开了红字 他们才开得负数
meizi老师
2023 08/17 16:06
你好； 你抵扣了。 你总的转出的 ；你要先开红字信息表出去才行的 ；借销售费用贷进项税转出； 然后做 ； 借应付账款或者银行存款贷 销售费用
84785040
2023 08/17 16:06
红字信息表开了
84785040
2023 08/17 16:08
这个销售费用是总金额吗 如果借销售费用 贷进项税额转出 那收入得哪个金额怎么写啊
meizi老师
2023 08/17 16:09
你好；第一笔是进项税的金额； 第二笔是 含税金额
84785040
2023 08/17 16:10
明白了，谢谢老师
meizi老师
2023 08/17 16:11
不客气的； 满意请给予评价
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