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问题已解决
老师，季报有所得税金额，但是老板不想交，等汇算清缴时候再交，这个该怎么办呢
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你好，可以先暂估成本入账的
2023 08/17 16:08
84784971 
2023 08/17 16:09
怎么暂估呀？意思把成本做多？
东老师 
2023 08/17 16:09
对，借主营业务成本 贷应付账款暂估
84784971
2023 08/17 16:11
那后期这个应付账款——暂估怎么平？
东老师
2023 08/17 16:11
以后再把这笔会计分录冲销了
84784971
2023 08/17 16:12
24年汇算完把这笔分录冲销了？
东老师
2023 08/17 16:13
对，年底前就把这笔会计分录冲销。
84784971
2023 08/17 16:14
跨年了冲销不可以？
东老师
2023 08/17 16:15
对，最好就是在年底之前冲销比较省事儿
84784971
2023 08/17 16:16
如果已经跨年了呢？
东老师
2023 08/17 16:16
也可以 就是把主营业务成本换成以前年度损益调整
84784971
2023 08/17 16:16
好的，谢谢老师！耐心解答
东老师
2023 08/17 16:17
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢。。
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