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请问，年底12月份，把本年利润结转到利润分配-未分配，是取12月份的本年利润数据么？还是将每个月的本年利润都结转
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你好
看12月末本年利润累计余额
一次结转就可以
2023 08/17 18:00
84785033 
2023 08/17 18:43
是看凭证12月底结转损益后那个本年利润数据么
郭老师 
2023 08/17 18:48
你好，期末余额
不是看12月份的，不看一个月的，是年累计。
84785033
2023 08/18 09:30
老师我没明白结转到利润分配未分配那个分录，取数是从哪里，是从凭证还是哪个报表
郭老师
2023 08/18 09:34
你好，不是从凭证里面取数，你从凭证里面取数麻烦了，凭证里面取数的话，你得一到12月份本年利润的余额
看科目余额表本年利润的期末余额或者是明细账总账里面的期末余额
84785033
2023 08/18 09:46
当时是按12月当月的结转的怎么办，现在要怎么调整
郭老师
2023 08/18 09:47
哦，你看一下你是不是期末余额，还有如果有的话一块结转了，当年跨年都是一样做。
84785033
2023 08/18 09:55
科目余额表我是看12月份的对么？
本利润期末还有余额，要全部结转过来么？
我摘要怎么写，不结转本年利润么？
郭老师
2023 08/18 09:56
对的，是的，结转本年利润就可以。
84785033
2023 08/18 10:03
科目余额表中的本年利润期末余额，会把往年2021.2022年的过渡累计到2023年么？
我现在本年利润期末挂着的都结转掉么？
我之前没结转完，对企业所得税有什么影响么？
郭老师
2023 08/18 10:04
你在年底结转了，就不会过度，就不会有余额的，在12月份把它结转了，不会到下一年的。
郭老师
2023 08/18 10:04
企业所得税没有影响，直接做到当年，做到当年就可以了，其他的都没有影响，交税没有影响，什么都没有影响，不影响你的报表。
84785033
2023 08/18 10:09
好的，那我在下个月把以前的都结转了也可以是吧？还是等到今年底在结转？
还有我什么情况下，需要提取盈余公积
郭老师
2023 08/18 10:12
现在做就可以的，
单位有盈利的年底。
84785033
2023 08/18 10:14
这个盈利是看净利润么？
不需要交企业所得税不算盈利是么？
去年12月份交企业所得税了我没有计提盈余公积，现在要怎么做？
郭老师
2023 08/18 10:17
你好，对的，是的，
没有交企业所得税，不属于盈利。
郭老师
2023 08/18 10:17
现在补计提上就可以的，当年跨年一样做。
84785033
2023 08/18 10:20
我怕错，老师麻烦帮我一下。还有提的比例
郭老师
2023 08/18 10:22
借利润分配计提盈余公积
贷盈余公积
借利润分配未分配利润，
贷利润分配计提盈余公积
法定的10%，其他的自己任意选择。可以不计题，也可以计题。
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