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房地产出售商铺给业主，然后房地产公司委托一家商管公司经营，收取的租金返部分给业主。这部分返租如何账务处理（商管公司收取的租金已经全部确认收入）
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同学您好，借：银行存款，贷：其他应付款，借：其他应付款，贷银行存款
2023 08/17 19:01
84785013 
2023 08/17 19:20
我收租金10万的时候已经全额交税了借：银行存款10
贷：主营业务收入9
应交税费-增值税1
然后返租7万给业主，要怎么做分录，老师
易 老师 
2023 08/17 19:28
同学您好，那租入的按成本核算
借：主营业务成本，进项税额，贷：应付账款7
84785013
2023 08/17 19:33
他们不给开票
84785013
2023 08/17 19:34
没有发票给我们怎么办
易 老师
2023 08/17 19:36
同学您好，那就不确认进项税，
没有发票，可以付款清单收据正常做账，影响的是不能所得税税前扣除,要调增
84785013
2023 08/17 19:38
好的，老师，我明白了
84785013
2023 08/17 19:39
谢谢老师
易 老师
2023 08/17 19:41
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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