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老师，我们有一个公司A公司是专门负责广告的发票、运营方案、小程序平台的开发的，有一个B公司下面有很多门店，这些门店负责产品的销售，是非独立核算的。B公司的所有款项都会通过A公司平台收款，A扣除相关费用后把款项转给B公司 如：A公司收款100元，扣除微信方手续费费2元，实际银行收款98元。扣除平台使用费5元，分销佣金3元后，将款项转给B公司，这个会计分录需要怎么处理呢？
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2023 08/18 09:29
玲老师 
2023 08/18 09:31
咱们平台是按自己的服务费确认收入，是这样吗？然后其他的属于代收是吗？
84785044 
2023 08/18 09:48
自己的服务只有平台使用费属于，其他都是代收，这个分销佣金我也划不清，做广告、运营都是为销售服务的
玲老师
2023 08/18 09:51
你好。借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税，其他应付款。
借其他应付款贷银行存款。
然后佣金计入销售费用，借销售费用贷银行存款等。
84785044
2023 08/18 10:00
主营业务收入平台的是包含哪些？其他应付款包含哪些呢？**方扣款2元属于平台费用，还是销售方门店费用？
玲老师
2023 08/18 10:07
你们平台的费用收取的就是你的收入，然后佣金是属于销售费用。其他的你代收的就寄往来的。
玲老师
2023 08/18 10:07
那个佣金不是咱们单位承担的吗？要是就是这样处理。
84785044
2023 08/19 08:41
那这个**手续费应该属于门店还是平台呢？
玲老师
2023 08/19 08:52
这个两元要看一下收费协议。
玲老师
2023 08/19 08:53
如果是平台和门店之间的协议，那这个就应该门店承担。
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