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去年社保没有计提直接做：借：管理费用-社保 贷：银行 现在想补计提怎么做？
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你好； 补计提做 ； 借银行存款 贷应付职工薪酬； 这样来做的 ； 你这个社保支付没有
2023 08/18 09:35
84784955 
2023 08/18 09:45
社保支付了，不应该是借：以前年度损益调整，贷应付职工薪酬吗？
meizi老师 
2023 08/18 09:46
你已经做了管理费用了 ； 不走以前年度损益调这个科目； 已经做了计提； 只是贷方要走应付职工薪酬； 你要调整
84784955
2023 08/18 09:47
补2022年未计提的社保
借：以前年度损益
贷：应付职工薪酬-社保
结转损益：
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益
84784955
2023 08/18 09:48
借银行存款，那不是导致银行增加了吗？还是说银行在借方(负数？)
meizi老师
2023 08/18 09:49
你好； ’之前做了这笔；借：管理费用-社保 贷：银行 。然后调整 借银行存款 贷应付职工薪酬； 、然后做补计提 借：以前年度损益
贷：应付职工薪酬-社保
结转损益：
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益 、这样就可以了。 相当于你要做3笔分录
84784955
2023 08/18 10:14
借银行存款，那不是导致银行增加了吗？还是说银行在借方(负数？)？？
meizi老师
2023 08/18 10:15
你好； 你做调整分录哈 ； 这个不影响你的； 你怕做借方 ； 你就做贷方金额负数
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