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问题已解决
老师 我们是一般纳税人13%税，给老板内部看的表， 从我们系统模板下载的， 1、这个收入是含税收入吗？ 2、还有销售成本，是不是进原材料的含税金额， 3、 下面的费用，是专票的就录入含税金额吗， 费用明细有各项税金，录入的是增值税和附加税 ，你看看录入含税还是不含税
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你好，你们老板有要求让你们含税做账还是加税分开啊？
2023 08/18 10:49
84785015 
2023 08/18 10:52
外账 申报表都是价税分开的， 老板说那个申报表是给税务看的， 他让弄一个表给他看，没有说含不含税的， 你看看给他这个表行吗， 这个表上 金额应该录入含税还是不含税， 下面费用项目已经列上各项税费的金额了
郭老师 
2023 08/18 10:52
你要含税的话都含税，要不含税的话都不含税，这个你们自己选择，如果你的收入是加税合计，不管你的成本收到的是专票普票，都是加税合计。
郭老师
2023 08/18 10:53
销售收入，你没有应收账款，全部都是收到的。是根据权责发生制作的吗？
84785015
2023 08/18 10:59
没有 应收应付，预收预付的都没在表格里面体现， 这个表就是实际开票，和实际购买材料收到的发票， 另外费用里面 有各项税金这个， 这个税金录上， 我上面收入和成本的金额是不是得含税才行， 如果录入不含税金额的话，下面就不能统计税金了吧
郭老师
2023 08/18 11:02
对的，是的，是这么做的。
84785015
2023 08/18 11:22
1、那上面收入 和 成本 ，成本就是进原材料的金额吧？ 员工工资在费用里面列了。
2、费用里面差旅费等 如果有含专票的，也得录入含税金额是吗
3、上面的百分分比 收入和成本，和费用， 明细金额 和合计金额，都用2023除以2022年吗
郭老师
2023 08/18 11:30
第一个第二个正确的，第三个这个百分比是什么的。
84785015
2023 08/18 11:43
你看看表格上面的模板，模板是2023年除以2022年 是不是两年的做对比， 但是合计有的是2022年除以2023年， 还有2023除以2022年的 有点乱。 正确的话 ，如果两年做对比的话，想知道百分百， 费用明细和费用合计，是不是都用2023除以2022才对呢
还有你说的应收应付，预收预付的，不在这表上体现行吗
郭老师
2023 08/18 11:44
不是的，我的意思是你想要算什么的？想要算增长率还是想要算？
84785015
2023 08/18 12:45
增长率，看怎么设置公司， 另外你说的应收应付，预收预付的，我都没列， 还需要弄表里面吗
郭老师
2023 08/18 12:52
本年减去上一年）/上年
郭老师
2023 08/18 12:52
不需要的，这里不用预收预付。
84785015
2023 08/18 12:54
老师那模板2023年除以2022年金额，这个计算的是什么呢 。另外应收应付款，可以不体现在这个表上吗
郭老师
2023 08/18 12:58
本年和上面的比率
可以
84785015
2023 08/18 12:59
老师按照本年减去上一年）/上年，这个公司， 如果2023年收入金额是5万， 2022年是0 ， 按照公式就算不出来， 百分比那里应该填什么
郭老师
2023 08/18 13:02
那就填写零就可以的
计算出来的没有意义。法计算。
84785015
2023 08/18 13:04
那给老板看的这个表， 我填比率好，还是填增长率好呢， 正常该填哪个呢， 比率的意思是能看出增值百分比吗 ， 不太懂，是不是填你说的公式，增长率好呢
郭老师
2023 08/18 13:07
你老板主要是想要对比什么的。
郭老师
2023 08/18 13:07
主要是你这个比率没有用，没有意义
想要看增长率还是增长额？
84785015
2023 08/18 13:16
老板没有说要什么比金额还是比率的， 老板说给他一个内部的表格， 申报表是给税务局看的， 我弄的这个表， 正常情况下，一般老板是不是看增长率呢。 以你的经验这里录入什么比较好呢， 如果是增长率的话， 明细和 合计是不是都这样设置公式呢
郭老师
2023 08/18 13:19
可以的，可以按照增长率什么都对比，就是今年和对去年对比一下
下面的费用也可以对比啊，不光收入成本可以对比
84785015
2023 08/18 13:19
老师你看看这个截图， 上面含税收入-含税成本，是不是就是毛利呢， 然后用毛利-费用合计，是不是纯利润。 老师确定一下， 费用是含税的
郭老师
2023 08/18 13:21
对的，是的，正确的，含税的，含税的是含税的。
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