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问题已解决
老师，您好，把其他应付款科目余额转到资本公积，但是资本公积自动带有二级科目，一个是资本溢价 ，一个是接受捐赠非现金资产准，我们其他应付款的挂账是法人转入公司的钱，现在要注销清账。
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您好，现在等于说，资本公积有数清理不了是吧
2023 08/18 11:14
84784991 
2023 08/18 11:18
我没把其他应付款转到资本公积前，资本公积是没数的，我现在是正想转到资本公积去，发现基本公积软件自带二级明细科目，这两个科目我看着都不合适放其他应付转入的金额，难道我要在另设个二级科目吗
小锁老师 
2023 08/18 11:20
嗯对最好是设置一个的
84784991
2023 08/18 11:22
我另设一个怎么写二级科目的名称？
小锁老师
2023 08/18 11:29
资本公积——转换款项
84784991
2023 08/18 11:30
我们要注销了，那资本公积是可以留有数吗
小锁老师
2023 08/18 11:31
嗯对，这个是可以的
84784991
2023 08/18 11:35
这样转科目合规吗？需要缴纳什么税款吗？
小锁老师
2023 08/18 11:42
是可以的，这样转款是不涉及税的
84784991
2023 08/18 11:56
好的，老师，账面上固定资产剩余未计提还的数还有5万，清理卖二手给别的公司3万元，分录是这样吗 借 应收账款 贷 固定资产 应交税费-销
小锁老师
2023 08/18 12:01
对的，这种是需要缴纳增值税的
84784991
2023 08/18 12:06
还有别的办法可以清理固定资产吗
小锁老师
2023 08/18 12:12
别的也没什么了，因为固定资产确实需要亲历掉
84784991
2023 08/18 16:53
老师，那购入这个二手的固定资产的公司，应该再计提多少年折旧？叉车，新的时候按5年计提折旧的
小锁老师
2023 08/18 16:55
这个是按照剩余年限
84784991
2023 08/18 17:08
是按买入的金额，比如买入二手价是3万，已计提了2.4年，30000*预计净残值5%=1500，（30000-1500）/剩余未计提的年限1.6年/12个月=1484.37/月计提的金额，这样算对吗
小锁老师
2023 08/18 17:11
嗯对是这个意思的
84784991
2023 08/18 17:19
好的，谢谢老师
小锁老师
2023 08/18 17:52
不客气的，祝您开心
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