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老师你好！一张凭上面，借：管理费用—福利费，借：制造费用—劳保费；贷：银行存款。可以吗
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你好·，福利费要先通过应付职工薪酬-福利费 再计入管理费用-福利费。借：应付职工薪酬—福利费，借：制造费用—劳保费；贷：银行存款
2023 08/18 12:43
84784959 
2023 08/18 12:47
好的，谢谢老师
徐阿富老师 
2023 08/18 12:50
不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
84784959
2023 08/18 12:53
老师之前做的，都没有过度应付职工薪酬怎么办呢？
徐阿富老师
2023 08/18 12:56
你好，可以补一笔借管理费用 贷 应付职工薪酬 然后 借管理费用负数 贷应付职工薪酬负数
84784959
2023 08/18 13:06
我前两个月做的分录是，借：管理费用-福利费，贷：其他应付款。那么我现在应该如何补救呢？老师
徐阿富老师
2023 08/18 13:11
可以补一笔借管理费用 贷 应付职工薪酬 然后 借管理费用负数 贷应付职工薪酬负数
徐阿富老师
2023 08/18 13:11
补做就不涉及其他应付款了
84784959
2023 08/18 13:16
好的，怎么感觉这样做一笔正负数不是冲掉了吗？老师
徐阿富老师
2023 08/18 13:18
你好，这样一做，应付职工薪酬就会有发生额了，所得税汇算清缴时应付职工薪酬表格就不会有错了。当然不会影响其他了，不然就不对的。
84784959
2023 08/18 13:18
哦！好的，谢谢老师
徐阿富老师
2023 08/18 13:19
不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
84784959
2023 08/18 13:24
老师，借：管理费用，贷应付职工薪酬。然后借：管理费负数，贷应付职工薪酬负数。能在一张凭证上面吗？
徐阿富老师
2023 08/18 13:26
可以在一张凭证上做的
84784959
2023 08/18 13:32
这个需要原始单据凭证吗？老师
徐阿富老师
2023 08/18 13:42
不用，摘要里写明调整什么时候的凭证即可，当然你也可以把之前的凭证复印作为附件。
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