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问题已解决
6月预提了费用90000，分录做的是 借 主营业务成本 90000 贷：其他应付款—暂估成本90000，6月底的时候，成本已经结转过了。7月份发票回来了一部分，大约30000，这个应该怎么做分录把冲回啊！
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你好！直接红字冲减暂估的。
2023 08/18 15:38
84784992 
2023 08/18 15:42
分录是 借主营业务成本30000
贷其他应付款—暂估30000
（红字）
然后30000的发票正常做分录吗？
借：管理费用 30000
贷：银行存款30000
是这样吗
宋生老师 
2023 08/18 15:46
你好！是的，就是这样了
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