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问题已解决
老师你好，就是问下给客户退货红字的钱，我如何做分录呢，已收了全部货款的，有部分退货的，u8里面我做退货的付款负数么，还是怎么做呢
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您好，按红字发票金额 借：应收（负） 贷：主营业务收入（负） 销项税（负）
对应成本结转也要负数冲
给客户钱 借：应收 贷：银行
这样往来账就平了
2023 08/18 17:09
廖君老师 
2023 08/18 17:28
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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