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出口免抵退申报报,显示是免抵额,这个数据在申报表中哪里填写

84785006| 提问时间:2023 08/18 17:29
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好这个不填写,是附加税的计税基数
2023 08/18 18:17
84785006
2023 08/18 18:17
不填基数哪里来
84785006
2023 08/18 18:19
不在增值税申报表中填写吗,我记的是要填写的,现在我不记得在那张表中填写了
暖暖老师
2023 08/18 18:25
系统自动读取,不需要填写,
84785006
2023 08/18 18:37
他会读取在那张表中
暖暖老师
2023 08/18 18:39
附加税的那个申报表里
84785006
2023 08/18 18:42
具体是附加税的那一栏
84785006
2023 08/18 19:01
我是不是应先在增值税主表第15栏,免抵退应退税额填上这个数
暖暖老师
2023 08/18 19:01
不需要的这里,你不用管
84785006
2023 08/18 19:02
什么也不填吗
84785006
2023 08/18 19:04
可我现在这笔免抵额的附加税没有缴纳
暖暖老师
2023 08/18 19:05
下月才缴纳,下月读取上月的数据
84785006
2023 08/18 19:07
是的,现在我才发现我没有读取到这笔数据
84785006
2023 08/18 19:14
我是4月申报所属期为3月的出口免抵退申报,是不是在所属期为4月系统会自动读取这笔免抵额
暖暖老师
2023 08/18 19:41
是的,你说的是正确的
84785006
2023 08/18 19:43
可是我没有
84785006
2023 08/18 19:43
这个数据会出现在增值税主表中吗
暖暖老师
2023 08/18 19:53
不会的,与主表没有关系的
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