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老师调整2020年研发支出—工资没记到项目现在这月调整，怎么调整？？？
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那你做到哪个科目了？管理费用了吗？
2023 08/18 17:51
84785040 
2023 08/18 22:15
把之前没加项目编号调整加上项目编号。
郭老师 
2023 08/18 22:17
是要修改摘要吗？那你直接能反结账修改吧
郭老师
2023 08/18 22:17
你即使反结账修改了，太不影响你之前的报表。
84785040
2023 08/18 22:22
合适吗老师
郭老师
2023 08/18 22:22
可以的，可以这么做的。
84785040
2023 08/18 22:39
要三年的从2020年~2022年，都没有加项目编号。如果是2020年的我反结账到2020年做这样的凭证，2021年反结账到2021年。2022年的反结账到2022年做调整分录是这样吗？？
84785040
2023 08/18 22:49
研发支出全部没做项目，因为之前没有项目，才2023年6月订的项目，报的高新。报高新要研发支出辅助账，我按的项目做了。现在账上没有改。要把账上三年研发支出按研发支出辅助账的项目调一致。
84785040
2023 08/18 22:55
还是直接能调到这月呢？？？
郭老师
2023 08/18 22:57
你好可以的
这个不影响
84785040
2023 08/18 23:02
还是直接能调到这月呢？？？
郭老师
2023 08/18 23:07
方便反结账修改吗？不方便的话你就直接调到今年不管是做到今年还是之前年度都不影响的，因为他一正数与一负数都没有余额。
84785040
2023 08/18 23:23
老师意思是反结账到每年12月调不影响报表是吗？
郭老师
2023 08/18 23:28
对的，是的，是这个意思的。
84785040
2023 08/18 23:53
知道了谢谢老师
郭老师
2023 08/19 07:27
不用客气
周末愉快
84785040
2023 08/19 09:00
老师这是2020年的12月份我做了一笔分录把研发支出全部结账到管理费用了，那调这个分录用不用在重新结转啊？？？
郭老师
2023 08/19 09:11
需要
借管理费用
贷研发支出IP02人员费用、工资薪金
借研发支出、人员费用、工资薪金、
借管理费用负数。
84785040
2023 08/19 09:40
老师麻烦问下税都已经报过了。这样改影响税务报表吗？税务局不会找麻烦吧，
郭老师
2023 08/19 09:43
你好，不会的，这个没有影响你的管理费用，一正数一负数还是一样的。
84785040
2023 08/19 10:05
老师麻烦再问下是不是研发支出辅助账跟财务软件账上必须保持一致呢。如果有研发支出辅助账，财务软件上的账不用改可以吗？？税务局查研发支出辅助账呢？？
郭老师
2023 08/19 10:08
可以的，你能分出具体的是哪一个项目的可以。
郭老师
2023 08/19 10:08
如果你能分出具体的是哪个项目的，你没有辅助账，你账上都可以不用修改。
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