00:10:00
问题已解决
用友软件中本月本年利润和利润表的净利润不一样？我该怎么查找，是哪个凭证做错了吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有发生以前年度损益调整事项吗
2018 01/12 19:02
84785019 
2018 01/12 19:06
有，但我结转在利润分配的
邹老师 
2018 01/12 19:08
你好，这样就会造成不一致的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以了
84785019
2018 01/12 19:13
你好，我的前两个月有做以前年度损益科目，骗几个月的本年利润能对上，但本月没做以前年度损益，可是对不上
84785019
2018 01/12 19:14
前几个月能对上，这个月没做这个科目，但是对不上了
邹老师
2018 01/12 19:16
你好，有发生这个就会一直有这个差异，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以了
84785019
2018 01/12 19:24
那应该结转到哪
邹老师
2018 01/12 19:24
你好，在期末 未分配利润
84785019
2018 01/12 19:25
那以前年度损益调整应该结转到哪，分录怎么做
邹老师
2018 01/12 19:26
借；以前年度损益调整 贷；利润分配——未分配利润
或相反分录
阅读 2841
描述你的问题，直接向老师提问
149
意见反馈
