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应交税费在科目余额表余额中还显示进项和销项金额，是哪里没结转正确吗？
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你好，这2个金额不用结转平的
2023 08/19 10:24
84785015 
2023 08/19 10:26
进项和销项分录输入完后，不用管？等第二个月交增值税时直接借应交增值税，贷未交增值税？
84785015
2023 08/19 10:27
不用计提税金？
家权老师 
2023 08/19 10:27
每个月都是以下思路，
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
84785015
2023 08/19 10:28
科目余额4级显示有数据不用管对吗？科目余额表1级是正常的
84785015
2023 08/19 10:31
固定资产从制造费用折旧转为管理费用折旧，需要写什么资料吗？还是会计直接做账就行？
家权老师
2023 08/19 10:31
是的，正确申报税就是了
84785015
2023 08/19 10:44
固定资产从制造费用折旧转为管理费用折旧，需要写什么资料吗？还是会计直接做账就行？
家权老师
2023 08/19 10:45
直接做账就是了哈
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