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老师，购商品有折让折扣，发票一行是商品一行的折让折扣，分录怎么做？
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你好，按照折扣之后的借库存商品
应交税费，应交增值税进项
贷银行存款
这几个都是按照折扣之后的来做
2023 08/19 12:14
84784985 
2023 08/19 12:17
内帐想商品价格和折扣方开做分录怎么做7
郭老师 
2023 08/19 12:18
按原价填写
借库存商品
进项
贷应付帐款
银行存款
然后再做一个借应付
贷库存商品
贷进项
84784985
2023 08/19 12:21
折扣做收入还是做费用？
郭老师
2023 08/19 12:22
做费用或者是做库存商品，红冲都行。
84784985
2023 08/19 12:22
做费用怎么做？
郭老师
2023 08/19 12:35
库存商品改成管理费用、销售费用、财务费用都行。
郭老师
2023 08/19 12:35
借应付账款、
贷、销售费用或者管理费用
进项税额
84784985
2023 08/19 12:36
金额填正数还是负数？
郭老师
2023 08/19 12:40
都是正数的
做的，相反的分录
84784985
2023 08/19 12:41
你帮我做一下分录发一下，谢谢
郭老师
2023 08/19 12:50
按原价填写
借库存商品
进项
贷应付帐款
银行存款
借应付账款、
贷、销售费用或者管理费用
进项税额
84784985
2023 08/19 12:52
损益类科目一般是做借方的，结转时才去贷方的，你们会计学堂解答问题的人水平实在太差
郭老师
2023 08/19 13:10
不是
有些软件可以
学堂的快帐需要放到借方负数
用友大部分需要放到贷方
金蝶也是借方负数
郭老师
2023 08/19 13:10
这叫解答水平差
教材里面所有的都是贷方
放到贷方利润表出来的正确的
郭老师
2023 08/19 13:11
只不过科目余额表和利润表里面的数据不一致
不影响缴税
84784985
2023 08/19 13:16
如果购商品有返利分录怎么做？
郭老师
2023 08/19 13:17
返利看是开什么发票，
你给别人开发票，
借银行存款
贷其他业务收入
应交税费，
别人给你开负数发票，就像刚才的折扣，
借库存商品
应交税费，应交增值税进项
贷银行
按照折扣出后的来。
84784985
2023 08/19 13:21
是供应商开过来的发票再减返利做其他业务收入？
郭老师
2023 08/19 13:35
不是的，两种做法是，你看你们自己实际情况，你给他开了发票，你就不应该冲减库存商品啦
二选一的不是同时发生。
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