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你好！老师，请问公司是一般纳税人，主要是电商平台销售货物，公司请的代账申报的所得税季度预缴时，所申报的营业收入和利润表一致，营业成本数据比如是21803.56元，但是季度申报的财务报表里利润表的营业成本数据为23856.97元，还有利润总额也是这种差异情况，这所得税预缴的数据正确不？怎么调整呢？
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你好，账面营业成本和申报表的营业成本不一致，那就说明有错误。
需要做 季度所得税申报表 的更正才是
2023 08/19 14:40
84784987 
2023 08/19 14:59
老师，还有资产负债表里，正常的未分配利润期末余额=利润表里“本年累计净利润”金额+资产负债表里“期初未分配利润”的金额，但是上传的季度报表数也对不上，这有问题不？需要怎么调整呢？
邹老师 
2023 08/19 15:02
你好，这中间是什么符号？
84784987
2023 08/19 15:04
利润表里“本年累计净利润金额”加上资产负债表里未分配利润期初余额
邹老师
2023 08/19 15:05
你好，单位有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗？
84784987
2023 08/19 15:20
没有，单位是2018年9月成立，单位只有一个股东，一直是没有经济业务发生，经济业务的发生主要是**别人单位，直到2023年2月才开始发生销售业务，因为是专门针对一个大企业销售员工福利产品，所以开票收入不稳定，有时两个月都有是零申报，所以没有涉及损益调整和利润分配，这应该怎么操作呢？
邹老师
2023 08/19 15:22
你好，没有 发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项，不符合这个关系：
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
那就说明数据是不对的，需要去查明原因，然后做相应的调整处理
84784987
2023 08/19 15:28
好的，谢谢老师的细心回答
邹老师
2023 08/19 15:28
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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