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计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 发工资-借-应付职工薪酬 贷-其他应付款 发工资借-专项应付款贷-其他应付款 （这是子公司，没钱发，通过总公司发放） 这么做，对吗
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您好，对的，这个是没错的
2023 08/19 18:31
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老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗
借:管理费用-职工薪酬
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-张三
借:其他应付款-张三
贷:银行存款
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提
借:管理费用-工资
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
缴纳时:借:应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷:银行存款
发放工资时借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应付款-社保
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员工工资老板垫付的 借:库存现金 贷:其他应付款-老板 发工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 还是借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-老板
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老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？
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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈
计提本月工资：
借：管理费用-工资及奖金
贷：其他应付款-社保（个人承担）
应付职工薪酬-工资
计提社保：
借：管理费用-社保（公司承担）
贷：应付职工薪酬-社保
扣缴社保：
借：其他应付款-社保（个人承担）
应付职工薪酬-社保
贷：银行存款
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