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问题已解决
你好老师，帮我看下我做的对错，1，未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费已交税金2，应收账款，借，应收账款 贷，库存现金 3.冲销未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费，已交税金 4，冲销应收账款 借，应收账款，贷，库存现金
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你好，你是一般纳税人还是小规模？
2023 08/20 10:55
84785031 
2023 08/20 10:56
一般纳税人
84785031
2023 08/20 10:57
1到3都是去年的凭证，最后4的冲销是我今年发现，去年的凭证没做
郭老师 
2023 08/20 11:02
你好，把这个应交税费已交税金改成应交税费应交增值税销项。然后第三个分录金额都是负数。这个钱退回去了吗？
84785031
2023 08/20 11:04
是的，钱退回去了
84785031
2023 08/20 11:07
先是，收税务退换，后来发现收错了，又退回去
郭老师
2023 08/20 11:09
那你可以的
可以这么做的
84785031
2023 08/20 11:11
那我1到3是去年做的科目，4是今年发现忘记做了，在冲销，应该没事吧
郭老师
2023 08/20 11:16
没有关系的
可以的
84785031
2023 08/20 11:18
谢谢老师
郭老师
2023 08/20 11:25
不用客气
周末愉快
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