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录入的发票怎么和预付账款核销
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您好，是指收到对方的发票了，是吧
2023 08/20 11:20
84784987 
2023 08/20 11:22
是的，发票我已录入并生成了凭证，但查应付账款明细表，没有冲销该供应商往来帐
刘艳红老师 
2023 08/20 11:25
那你自已做一笔就可以了
借：成本/费用
贷：预付账款
84784987
2023 08/20 11:33
进销存里面的应付账款明细表对不上呀
刘艳红老师
2023 08/20 11:37
进销存里面没有预付账款，只有应付吧
84784987
2023 08/20 11:40
是的，我在发票没到的情况下付了两笔款，产生借：应付账款-某单位 贷：银行存款，现在到了发票，我在发票界面录入发票，产生会计科目：借：原材料 贷：应付账帐款-某单位
84784987
2023 08/20 11:42
凭证界面科目帐是平了，但查应付帐款往来帐还是没有冲销掉
刘艳红老师
2023 08/20 12:03
那你前面用应付账款，不用预付账款
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