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2022年计提了质量担保费50，2023年实际发生了30，2023年新计提了10。对2023年所得税的影响和递延所得税资产的影响
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你好，学员
所得税的话，纳税调减30-10=20
递延所得税本期金额=（50-30+10）*25%-50*25%
2023 08/20 17:50
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甲公司 2022 年计提产品质量担保费 50 万元，2023 年实际支付产品质量担保费 30 万元，同时当年新计提了产品质量担保费 10 万元。税法规定，与产品售后服务相关的费用可以在实际发生时税前扣除，那么请问，质保费他是不是税法承认的，那么它的计税基础应该是他当年所提的数呀。
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