00:10:00
问题已解决
老师，给员工报销油费，给的发票是240，但是我们只能给他报200，超出部分不报，那多出来的金额怎么记账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不管多的金额，直接按200做费用账就是
2023 08/21 10:50
阅读 345 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 345
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师您好，员工报销开的发票金额实际上公司不给报销那么多，因为公司有限制员工报销只能在一定的金额内，超出就不报销，那这发票和多出不报销的金呢？要怎么入账
736 -
给员工报销燃油费，比如发票开票金额是3642，员工只能给他报销3000，剩下的钱642怎么做账？
189
-
老师您好，公司规定普通员工只能报销火车硬卧，但他报的是软卧，金额超出300元，由于他的火车票上金额是500元，实际只能报200元，那我收到的500元软卧票怎么入账，进项税怎么处理。谢谢
303
-
老师，私车公用 员工报销油费时提供燃油费的发票(专票)，但是发票金额大于实际报销金额。那我记账的时候该怎么记增值税进项呢？
328
-
老师，我们员工出差是每天200，报销时发票金额不足200，剩余没发票的部分怎么处理？
98
最新回答
查看更多- 请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 22小时前
- 一般纳税人可以给个人开普票，开几个点？13%还是1% 22小时前
- 这是这么写的吗？均衡投入的话应该在产品怎么算呢？ 昨天
- 如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 19小时前
- 归还欠款对企业利润表有何影响？ 21小时前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
