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老师 我们是发电厂 利用煤矿的瓦斯发电发热 把电和热卖给煤矿 我们是小规模纳税人 电的税率是13 热的税率是9 1. 我报增值税的时候本期数填在销售货物还是服务不动产里面呀 2.计税依据呢 开专票的话填在增值税专用发票不含税销售额吗 这样的话电和热都属于百分之 三的税率是吗
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你好，销售店在13%销售货物里面，然后供暖的，这个是服务不动产里面的
怎么都是3%是什么意思？
2023 08/21 17:17
84784961 
2023 08/21 17:21
销售电属于销售货物对吧老师 那我报增值税的时候填那栏呢 增值税的表只有百分之三那栏呀
郭老师 
2023 08/21 17:24
对的，是的，你是一般纳税人还是小规模，小规模的话，季度30万在第10栏，超过的在第一行和第二行。
84784961
2023 08/21 17:26
小规模 意思是我电的税率是13 我看见第一行也是适用于百分之三呀 我是13呀 这样填合适吗
郭老师
2023 08/21 17:27
你好。一般纳税人才是13%的，小规模的都是1%啊，或者是3%。
84784961
2023 08/21 17:28
我们是小规模纳税人 但是对方是一般纳税人 我要给对方开专票
84784961
2023 08/21 17:30
我给他开专票 税率是开13 那我这边报增值税填第二行吗
郭老师
2023 08/21 17:32
销售方是小规模，看小规模的税率，不看一般纳税人，你不管开给谁，你的税率都是一样的，1%或者是3%，开不了13%的，你只有是一般纳税人才能开出13%的税率来。
84784961
2023 08/21 17:34
那对方是一般纳税人 他要求我给他开13的税率 意思是我开不了吗
郭老师
2023 08/21 17:37
开不了，你跟他说没法开。
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