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老师 请问什么情况算跨区域工程 出省还是出地级市

84784969| 提问时间:2023 08/21 17:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
出了地级市就需要预缴了
2023 08/21 17:49
84784969
2023 08/21 17:51
好的 老师 跨区域的建筑服务 可以在承包企业注册地缴税吗?
郭老师
2023 08/21 17:51
你好,没有出地级市的可以出了的不行。
84784969
2023 08/21 17:52
出了地级市一定要跨区域预缴税款吗?
郭老师
2023 08/21 17:54
是的是的,你到时候不预缴,后期查到需需要你补交,即使你在企业注册地交了也得补。
84784969
2023 08/21 17:55
那预缴 还要交个人所得税吗?这个不是注册地每月工资申报的时候都申报的吗?
郭老师
2023 08/21 17:58
增值税附加税,这个需要交 个人所得税和企业所得税,你看项目所在地那边税务局的要求。
郭老师
2023 08/21 17:58
个人所得税有全员申报的,你异地预缴了,后面在企业所在地就不要给人家再次申报了。
84784969
2023 08/21 17:59
我之前是增值税附加税 所得税异地预缴的 个税还是报在企业所在地 这个应该不涉及到后续补缴吧?
郭老师
2023 08/21 18:01
你好,看项目所在地税务局的要求,大部分是要求全员申报,有些是按照合同金额缴纳。
84784969
2023 08/21 18:03
项目所在地需要去当地申报 很麻烦 所以我还是在企业所在地申报的 就怕设计后续补缴 但是也没有员工需要交个税 这个的话 应该不用补缴了吧
郭老师
2023 08/21 18:07
一切看项目所在地税务局,这个我们说的不算,需要申报的时候,他会给你一个账号密码。
84784969
2023 08/21 18:16
那这个预缴税款抵扣是什么意思。比如8月开了20万的跨区域安装服务发票20万销售发票(总计开票40万) 然后预缴了5000增值税 这样抵扣能抵多少呢
郭老师
2023 08/21 18:18
回来全额抵扣 一般计税的销项税额减进项税额减去异地预缴,按照这个剩余的来交。
84784969
2023 08/21 18:20
就比如说我要交2300的增值税 但是预缴了5000 这样我这2300就不用交了是吗?
郭老师
2023 08/21 18:21
对,是的,可以这么理解的。
84784969
2023 08/21 18:21
那这样预缴税款还有剩余 下月还能抵扣吗?
郭老师
2023 08/21 18:29
那剩余的以后可以继续抵扣。
84784969
2023 08/21 18:34
好的 谢谢老师
郭老师
2023 08/21 18:37
不用客气,工作愉快。
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