00:10:00
问题已解决
我方A公司和B公司是项目的联合体方，业主和B公司都在甲地， 业主方希望税收更多的截留在甲地，要求B公司开票给它，我方A公司和B公司应该怎么开票合适，且：款项只过B公司户头一遍后全额100%转付给我A公司，我方A公司开票给B公司，如：比如B公司开给甲方100万票，收款100万，我方A公司开给B公司100万票，我方收款100万。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这是异地工程的吗？那这个项目地是在哪里呀？
2023 08/21 19:25
84785011 
2023 08/21 19:29
同一地级市不同区
郭老师 
2023 08/21 19:30
那不需要预缴的，在企业所在地交税。
郭老师
2023 08/21 19:30
实际是谁来施工的？谁签的合同？
84785011
2023 08/21 19:34
实际是我方A公司施工，B公司分取一定额度的“管理费”
我方是联合体牵头方，只是因为B公司与项目业主在同一所在地甲地，业主便有这个要求
感觉这样其实是不是实现不了业主要求的结果，毕竟B公司销项减去进项为0；业主作为终端方反而是关键。而且“过一遍手”这种是否有虚开的可能
郭老师
2023 08/21 19:44
对的，是的，可以这么理解的，他不是收管理费吗？他的管理费呢？
84785011
2023 08/21 19:48
B公司的管理费可能项目后期才会确认处理，金额也不大，大概几百万，项目总包合同大概10亿
郭老师
2023 08/21 19:52
他是一般纳税人一般计税
你给他开普票就开可以
全部缴纳增值税
84785011
2023 08/21 20:04
B公司自己也不是这么想多纳税，它说也是有进项需求；可能业主想像的是，过B公司一遍手，甲地有额外GDP，单纯论税来说，是不是我A公司开给业主是B公司开给业主一样的结果，而且不涉嫌虚开，合规
郭老师
2023 08/21 20:06
实际有没有经过B公司建筑的，他把主体分包给你，这种就不合理
虚开发票的风险，
他应该是分割分包给你一部分
郭老师
2023 08/21 20:06
主体工程还在B公司才对
84785011
2023 08/21 20:39
是这样，明天再找大家合计合计，非常感谢！
郭老师
2023 08/21 20:45
可以的，你们再想一下的。
郭老师
2023 08/21 20:45
还有一种做法就是你给他开发票的时候，开一部分专票，开一部分普票。
阅读 372
描述你的问题，直接向老师提问
771
意见反馈
