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本月有留底税额如何做账 要做应交税费转出吗
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您好， 不用进行账务处理，申报表上填表留底，下期再抵扣
2023 08/21 21:10
84784977 
2023 08/21 21:12
就是应交税费贷方余额是负的保留不用做处理就可以是吧
刘艳红老师 
2023 08/21 21:16
是的， 是的，就是这样的
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如果上月有留底 本月只有销项税额并且少于留底 怎么结转 借应交税费转出未交贷销项税额吗
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本月进项税额转出，但本月有留底的税额，凭证该怎么做？借：费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税
然后因为本月有留底，未交增值税余额和实际缴纳对不起来，还要做怎样的分录？
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增值最后做账，借应交税费应交增值税销项税借应交税费增值税留底税额贷记应交税费应交增值税待抵扣进项税额这样做账对吗？
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收到增值税留底退税， 借：应交税费——应交增值税进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税 进项税额 借：其他应收款——应退期末留底税额 贷:应交税费——应交增值税 进项税额转出 收到时： 借：银行存款 贷：其他应收款 —应退期末留底税额 请问老师是这样做账务处理吗
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