00:10:00
问题已解决
老师，今年补的去年的增值税，分录应该怎么做？需要调整去年的报表吗？这是去年的收入
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！是什么原因要补？
2023 08/22 09:13
84784957 
2023 08/22 09:18
都是补的未开票收入，税局说收入少了
宋生老师 
2023 08/22 09:20
你好！你可以借银行存款等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-稽查补税
84784957
2023 08/22 09:28
不用做收入吗？
84784957
2023 08/22 09:29
成本和利润也不动，企业所得税不补吗？
宋生老师
2023 08/22 09:35
你好！你是以前年度的，收入上面就用了以前年度损益调整这个科目
成本是不是要增加，这个要看税务局了，人家不一定同意你调成本的。
至于所得税，是要补的
84784957
2023 08/22 09:44
如果调成本和不调成本分录怎么做，关于补企业所得税。
宋生老师
2023 08/22 09:46
你好！调成本，借以前年度损益调整 贷库存商品。分录就是这样。不调的话，就不用做这个分录
84784957
2023 08/22 09:50
用以前年度损益调整，是不是影响的当年利润，因为去年的报表没有动
宋生老师
2023 08/22 09:52
你好！不是，是影响以前年度利润
阅读 502
描述你的问题，直接向老师提问
155
意见反馈
