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给供应商垫付的费用，直接抵扣我们的货款，开票给我们，垫付费用直接开的折让，我们还怎样入账，垫付费用该怎样处理
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同学你好
那就按发票金额来录入
2023 08/22 09:44
84785000 
2023 08/22 09:47
我们垫付费用是，我是做的其他应收账款，抵扣货款后，开发票过来后这个其他应收账款我不知道该如何处理
朴老师 
2023 08/22 10:01
同学你好
借费用科目
贷其他应收款
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