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问题已解决
@小天老师， 1.邮件给您发了个表，您可以看看 2.我现在在捋我的资产负债表，把应收应付预收预付等科目给捋清楚，查凭证，账整平。目前发现老板从律所打给老板娘公司的款，有剩下170万的款还差票，也就是老板娘公司有170万的票没开给律所，像这样的情况这170万应该怎么消化平账额？如果开了的话那不就是要找170万的发票来抵消
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亲爱的您好，邮件收到了，应付职工薪酬那里我特意看了2遍，咱企业的制度还是完善的，很规范，那个员工的三险一金要入员工的工资里申报，这个我们也没有问题，问题没扣社保发给律师，律师把钱给老板娘了，公司支付社保时又入一次费用，这个地方处理不合规。另外我认人律师的工资 入 主营业务成本，您看合适么。
2.需要老板娘提供发票来冲这个往来账，这么多的发票不好搞啊，老板娘的公司超过季度30万要交税
2023 08/22 10:33
84785009 
2023 08/22 10:40
嗯嗯，我的同学也建议我把员工工资计入主营业务成本，当时还讨论过，好像是说把2023年的工资从管理费用改为主营业务成本，因为问的问题太多我也不记得了。老师的建议是从哪一个时期改起呢？
84785009
2023 08/22 10:42
针对老板娘账上有大量收款未开票部分，是这样的小天老师，老板每个月把律所的资金转入到老板娘的公司账户，然后又从老板娘的公司账户提到他自己的私人卡里。老板之前都有规范开票，后来可能怕收入过高就没叫开票了，因为找不到那么多票，他叫我把多的那170万给处理掉，说他不是提了很多款么！我也不知道他要表达啥意思
廖君老师 
2023 08/22 10:43
亲爱的您好，是有讨论过，当时说到没有主营业务成本毛利率会很高（高出当地同行很多）。三季度申报时就调整，把2023年1-7月工资入到管理费用的红冲了，再入到主营业务成本
84785009
2023 08/22 10:45
类似这样的一个流水，这是老板娘公司的流水，我一说您应该就知道
84785009
2023 08/22 10:47
老师，您指的红冲是指我昨天说的那个笨办法吗？就是把有关 管理费用-工资的分录抠出来填负数冲红，然后再填正确的主营业务成本对吗？那总共至少是1-7 7个分录好像
廖君老师
2023 08/22 10:48
亲爱的您好，我能看懂，我们付款时 借 老板娘的往来，贷 银行，老板娘要给我们发票来平这个往来
84785009
2023 08/22 10:51
是的，问题还差这170万的票，我不知道这账咋平了
廖君老师
2023 08/22 10:54
您好啊，上面那个信息刚才在写信息没有同步，现在才看到，是的就用那个笨办法，这样不用计算不用动脑筋，红冲，再复制这个凭证，把管理费用改为主营业务成本这个科目就可以了。老板娘没有发票要把这个钱还给我们企业的
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