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然后主表利润总额以上的数据都是根据你利润表本年累计的数据来填写就可以。 然后需要调整的项目在纳税调整明细表里面填写，工资、薪金、福利费、职工教育经费、工会经费、社保公积金，这些必须在职工薪酬明细表里面填写，即使不需要调整也得填写。然后固定资产的在固定资产折旧明细表105080这个表格里面填写，不需要调整，调整的都在这里面， 税收金额是允许抵扣企业所得税的

保存了这两个表格之后，你打开纳税调整明细表保存，其他的不需要填写的话，你下一步打开保存就可以的，其他的都是自动出来。