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老师您好！向您请教一个问题，我公司收购一个店铺，收购款呢是老板让他朋友用私账转进我司对公账户的，然后我司又用对公账户转给了转让店铺的二个股东，请问一下这个账需要怎么做分录，目前还没有看到合同及收据，发票等。
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同学你好
这个有发票吗
2023 08/22 11:18
84784947 
2023 08/22 12:05
没有发票
朴老师 
2023 08/22 12:07
你们代收代付的话可以
做往来就可以
84784947
2023 08/22 16:51
一般会计分录怎么做呢？
84784947
2023 08/22 17:01
是这样子的结构，请问如何做账呢
朴老师
2023 08/22 17:03
同学你好
借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
84784947
2023 08/22 17:44
但是其他应付款不是同一个人呢，怎么办？
84784947
2023 08/22 17:50
那A的不付可以一直挂账上吗，那是不是等于欠他往来款？能解决的方法这样可以吗？，可不可以把这25万当借款，然后再从公账里转出去给对方？
朴老师
2023 08/22 17:51
可以做委托代付的
84784947
2023 08/22 17:59
委托代付怎么做会计分录呢？
朴老师
2023 08/22 18:00
借其他应付款
贷其他应付款
这样
84784947
2023 08/22 18:00
今后跟A的话没关系了，可能股东会转私账给A。现在只是进了一笔25万（无备注）付出去了25万，说是转让定金，其他的还一无所知
朴老师
2023 08/22 18:00
那就直接做A的既可以
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