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亲爱的您好，我正在写信息哈，我在查我们公司个人和公司负担的比例，这个凭证看不出10025.24是不是全部社保，稍等哈。我看我们公司的社保个人部分31%公司部分69%，那咱公司100025.24就是全部的社保了，5279.72是个人部分。这样代账公司的分录可能就是配合老板娘收社保的事了。把员工社保又做一次管理费用， 借：应付职工薪酬 10025.24 贷：银行存款/其他应收款 10025.24 最终这笔（应付职工薪酬）账就平了。 借：应付职工薪酬 4234.52 贷：其他应收款-社保 4234.52 这个分录表明从员工工资里扣下4234.52没有发给员工来交社保， 最终会归结到 借：其他应收款-社保 4234.52贷：？？这里不会是贷银行，因为钱已经从公账上扣了，这个您找一下凭证是不 是贷：其他应收款-老板娘，公司账上会扣10025.24元， 正常的分录是 借：管理费用 5790.72 贷：应付职工薪酬 5790.72 借：应付职工薪酬 4234.52 贷：其他应收款-社保 4234.52 扣社保时 借：应付职工薪酬 5790.72 其他应收款-社保 4234.52 贷：银行 10025.24，这样往来科目全部平了。

您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~