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郭老师，本月税费，次月缴纳，可以通过借：应交税费-已交税费贷：银行存款吗？
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同学你好
申报了正常缴纳就做
借应交税费应交增值税
贷银行存款
这样
2023 08/22 14:37
84784949 
2023 08/22 14:39
为何不可以用已交税费啊？
朴老师 
2023 08/22 14:42
因为这个不是预缴的
是正常缴纳
84784949
2023 08/22 14:52
老师，我这样是对的吗？
朴老师
2023 08/22 14:57
一般是这样的
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784949
2023 08/22 15:06
如果销项小于进项的话，是留底税额的话，也是
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784949
2023 08/22 15:07
那这样留底税额在未交增值税借方体现的话，我就体现不出我单位本年度的一个缴纳税费的情况了
朴老师
2023 08/22 15:13
留抵就是这样体现的
缴税的话你看明细
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